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          2024年海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級預算

          文章來(lái)源:海南省婦聯(lián)發(fā)布時(shí)間:2024-02-06 10:25:11

          第一部分  海南省婦女聯(lián)合會(huì )概況

           

                 一、主要職能

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì ),屬于省屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,海南省婦女聯(lián)合會(huì )在新時(shí)代擔負著(zhù)團結引導全省各族各界婦女聽(tīng)黨話(huà),跟黨走的政治責任。以圍繞中心,服務(wù)大局為工作主線(xiàn);以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù);以代表和維護婦女權益,促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。

           

          第二部分  海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年單位預算表

          海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年單位預算公開(kāi)表

           

          第三部分   海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年單位預算情況說(shuō)明

           

                 一、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年單位預算情況的總體說(shuō)明

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級單位預算2024年財政撥款收支總預算2972.10萬(wàn)元,比上年預算數增加242.30萬(wàn)元。主要是海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級基本支出,2024年增加自貿港津貼。

                 收入總計2972.10萬(wàn)元,本單位只有一般公共預算本年收入2972.10萬(wàn)元;支出總計2972.10萬(wàn)元,包括一般公共服務(wù)支出2297.01萬(wàn)元、教育支出166.97萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出351.69萬(wàn)元、 衛生健康支出57.03萬(wàn)元、 住房保障支出99.41萬(wàn)元,結轉下年0萬(wàn)元。

                 二、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

                 (一)一般公共預算當年規模變化情況

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級單位預算2024年一般公共預算當年撥款2972.10萬(wàn)元,比上年預算數增加242.30萬(wàn)元,主要是 一般公共服務(wù)支出增加145.80萬(wàn)元; 教育支出減少3.53萬(wàn)元; 社會(huì )保障和就業(yè)支出增加83.51萬(wàn)元; 衛生健康支出增加4.37萬(wàn)元; 住房保障支出增加12.17萬(wàn)元。

                 (二)一般公共預算當年撥款結構情況

                 一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2297.01萬(wàn)元,占77.29%;教育支出166.97萬(wàn)元,占5.62%;社會(huì )保障和就業(yè)支出351.69萬(wàn)元,占11.83%;衛生健康支出57.03萬(wàn)元,占1.92%;住房保障支出99.41萬(wàn)元,占3.34%;結轉下年0萬(wàn)元,占0%;。

                 (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

                 1.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)2024年預算數為1091.56萬(wàn)元,比上年預算數增加105.03,主要用于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級基本支出,2024年增加自貿港津貼。

                 2.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024年預算數為支出1205.44萬(wàn)元,比上年預算數增加45.53萬(wàn)元,主要用于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級項目支出。

                 3.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團體事務(wù)(款)教育支出(項)2024年預算數為支出166.97萬(wàn)元,比上年預算數減少3.53萬(wàn)元,主要用于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級項目培訓支出。

                 4.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數為48.84萬(wàn)元,比上年預算數增加6.31萬(wàn)元,主要是海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級離退休人員薪資增加。

                 5.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為123.54萬(wàn)元,比上年預算數增加20.82萬(wàn)元,主要用于機關(guān)及事業(yè)人員養老保險費支出,薪資增加后支出增多。

                 6.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算數為179.31萬(wàn)元,比上年預算數增加56.38萬(wàn)元,主要用于機關(guān)及事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出,薪資增加后支出增多。

                 7.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為57.03萬(wàn)元,比上年預算數增加4.37萬(wàn)元,主要用于機關(guān)人員醫療費支出,薪資增加后支出增多。

                 8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數98.6萬(wàn)元,比上年預算數增加12.33萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)人員住房公積金支出,薪資增加后支出增多。

                 9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)2029年預算數0.8萬(wàn)元,比上年預算數減少0.17萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)人員購房補貼支出,領(lǐng)取人員減少1人。

                 三、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年一般公共預算基本支出為1599.69萬(wàn)元,其中:

                 人員經(jīng)費1373.45萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、離休費、獎勵金。

                 公用經(jīng)費226.24萬(wàn)元,主要包括:其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、辦公設備購置。

                 四、海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

                 (一)海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數為27.07萬(wàn)元,其中:

                 因公出國(境)經(jīng)費10.81萬(wàn)元,較上年預算增加10.31%。增加的主要原因包括:因公出國(境)增加1人次。根據全國婦聯(lián)、省委統戰部安排的2024年出國計劃,擬安排出國(境)團(組)2次,出國(境)4人。出國(境)團組主要包括:1.海南省婦女工作代表團:目的地為香港、澳門(mén)、臺灣,人數為3人(本單位參團人數),天數為4-6天,主要任務(wù)為:拓展香港、澳門(mén)、臺灣婦女工作領(lǐng)域,與香港、澳門(mén)、臺灣當地婦女組織就婦女志愿、婦女福利及婦女家庭服務(wù)等方面進(jìn)行交流、溝通;2.參加全國婦聯(lián)或省直單位主辦的國外培訓班,人數為1人;公務(wù)用車(chē)購置及運行費14萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費14萬(wàn)元),與上年持平;公務(wù)接待費2.26萬(wàn)元,較上年預算增加10.78%。增加的主要原因包括:接待來(lái)訪(fǎng)人員接待費用標準增加。計劃接待2批6人。

                 (二)海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元。

                 五、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年政府性基金預算當年撥款情況說(shuō)明

                 (一)政府性基金預算當年規模變化情況

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年無(wú)此類(lèi)情況。

                 (二)政府性基金預算當年撥款結構情況

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年。

                 (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年無(wú)此類(lèi)情況。

                 六、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年收支預算情況的總體說(shuō)明

                 按照綜合預算原則,海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出、結轉下年。海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年收支總預算2972.10萬(wàn)元。

                 七、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年收入預算情況說(shuō)明

                 海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年收入預算2972.10萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入2972.10萬(wàn)元,占100%。比上年預算數增加242.30萬(wàn)元,主要是財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加。

                 八、關(guān)于海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級2024年支出預算情況說(shuō)明

          海南省婦女聯(lián)合會(huì )本(以下簡(jiǎn)稱(chēng)海南省婦女聯(lián)合會(huì ))級2024年支出預算2972.10萬(wàn)元,其中:基本支出1599.69萬(wàn)元,占53.82%;項目支出1372.41萬(wàn)元,占46.18%。比上年預算數增加242.30萬(wàn)元,主要是基本支出增加。

                 九、其他重要事項的情況說(shuō)明

                 (一)機關(guān)運行經(jīng)費

                 2024年海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級的機關(guān)運行經(jīng)費預算195.24萬(wàn)元。

                 (二)政府采購情況

                 2024年海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級政府采購預算總額326萬(wàn)元,其中:政府采購服務(wù)預算326萬(wàn)元。

                 (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

                 截至2023年12月31日,海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級共有車(chē)輛4輛,其中,領(lǐng)導干部用車(chē)2輛,機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設備0臺(套)。

                 (四)績(jì)效目標設置及重點(diǎn)項目績(jì)效目標說(shuō)明

                 2024年海南省婦女聯(lián)合會(huì )本級27個(gè)項目實(shí)行績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算2972.10萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元。

                 其中,重點(diǎn)項目預算績(jì)效情況:

                 1.建設海南自由貿易港“巾幗創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新”大賽階段性項目,預算安排400萬(wàn)元,主要用于舉辦巾幗創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽,打造“一場(chǎng)大賽+八項配套服務(wù)+一項提升計劃”婦女創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)系列服務(wù)活動(dòng),績(jì)效目標是舉辦創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)系列比賽大于或等于1場(chǎng)、參賽人數大于或等于400人次、參與人數大于或等于8.5萬(wàn)人次、創(chuàng )業(yè)婦女受益大于或等于1200人次、參賽人員滿(mǎn)意度大于或等于95%。

                 2.生態(tài)文明巾幗行動(dòng)階段性項目,預算安排177萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展巾幗禁塑行動(dòng)、巾幗好網(wǎng)民活動(dòng)、綠色家庭創(chuàng )建及家庭家教家風(fēng)示范點(diǎn)建設等活動(dòng),績(jì)效目標是創(chuàng )建省級示范點(diǎn)大于或等于8個(gè)、制作宣傳品大于或等于10000份、宣傳涉及人數大于或等于10萬(wàn)人次、宣傳影響家庭戶(hù)數大于或等于10萬(wàn)戶(hù)、參與者投訴率小于或等于10%。

                 3.“家家幸福安康”系列活動(dòng)項目,預算安排102.64萬(wàn)元,主要用于進(jìn)社區進(jìn)家庭宣傳,績(jì)效目標是進(jìn)社區進(jìn)家庭宣傳場(chǎng)次28次以上、宣傳覆蓋30萬(wàn)人次以上、制作宣傳品20000份以上,婦女投訴率小于或等于10%。

                 4.建設婦女之家經(jīng)常性B類(lèi)項目,預算安排151.08萬(wàn)元,主要用于勞務(wù)派遣購買(mǎi)服務(wù)、解決就業(yè)問(wèn)題,績(jì)效目標是按時(shí)足額發(fā)放婦女之家工作人員工資福利等于100%、解決人員就業(yè)問(wèn)題大于或等于18人次、服務(wù)覆蓋18個(gè)市縣、群眾對婦女之家工作人員滿(mǎn)意度大于或等于95%。

           

          第四部分  名詞解釋

           

                 一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

                 二、一般公共預算撥款收入:指用于反映稅收收入、專(zhuān)項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒(méi)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

                 三、政府性基金預算撥款收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金

                 四、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

                 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

                 六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

                 七、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

                 八、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

                 九、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

                 十、對個(gè)人和家庭的補助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

                 十一、商品和服務(wù)支出:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、維修(護)費、其他等。

                 十二、項目支出:指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

                 十三、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

                 十四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

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